程式資訊

程式 ID：AUDIT
所屬子系統：A.系統資料
狀態：stable

稽核項目¶

功能簡介¶

「稽核項目」維護一份需要檢查／稽核的項目清單。每一筆項目掛在某個群組代號底下，記錄項目名稱、項目類別、是否要檢查、檢查事項與備註，供後續稽核流程逐項比對使用。

這是一支主檔維護表單（單筆編輯、無明細），由系統管理者或負責內控／稽核的人員建立與維護。它本身不產生交易資料，而是當作其他稽核作業比對時的「檢查清單來源」。

關於本頁名稱

程式內部代號為 AUDIT，但實際維護的是「檢查／稽核項目」清單，並非「操作軌跡」或「異動記錄」的查詢。若您在主選單看到「稽核項目」「檢查項目表」之類的字樣，指的都是同一支表單。

前置需求¶

權限：A.系統資料 → A-130 稽核項目 的對應權限（新增／修改／刪除／瀏覽）。權限可在權限設定維護。
基礎資料：

資料	影響什麼
群組主檔（群組代號 `SK_GRPM9`）	群組代號欄位的搜尋來源；選不到群組就無法歸類項目
群組說明	選定群組代號後自動帶出的群組名稱（畫面右側顯示）

群組代號的來源

本表單的 群組代號 使用 SK_GRPM9 這組群組別（第 9 號用途）。若搜尋視窗查無資料，請先確認該群組別下已建立群組主檔。

操作步驟¶

新增一筆稽核項目¶

從主選單開啟 A.系統資料 → 稽核項目。
點工具列的 新增。系統會：
- 把 項目編號 預設為自動編號佔位字串（存檔時才換成正式編號）。
- 自動帶入今天日期到 建檔日期（畫面上未顯示，但會一起寫入）。
在 群組代號 欄位按搜尋鈕，選擇此項目所屬的群組。選定後系統會自動帶出群組說明，並把 項目類別 同步填成所選的群組代號（詳見欄位連動與附加功能）。
填寫 項目名稱。
視需要調整 項目類別（步驟 3 已自動帶入群組代號，可手動改寫）。
用 是否檢查 下拉選擇 是／否。
在 檢查項目 多行文字框輸入要檢查的事項內容。
視需要在備註填寫補充說明。
點 儲存。存檔成功後 項目編號 會換成系統產生的正式編號。

修改 / 刪除 / 查詢¶

用工具列的上一筆／下一筆或查詢功能切換到要處理的項目。
修改：直接在欄位上改值後按 儲存。項目編號 為唯讀，不可修改。
刪除：切換到該筆後按 刪除。
查詢：用工具列的查詢／瀏覽功能依條件找出既有項目。

小技巧

檢查項目 與備註都支援多行輸入（可按 Enter 換行），右側有捲軸，適合寫較長的稽核說明。

欄位說明¶

欄位	必填	說明 / 格式 / 預設
項目編號	✔	主鍵，唯讀。新增時預設為自動編號佔位字串 `+++`，存檔時由系統的單號服務換成正式編號。長度上限 20。
群組代號	—	透過搜尋鈕（`SK_GRPM9`）挑選。選定後自動帶群組說明，並連動寫入項目類別。長度上限 10。
項目名稱	—	此稽核項目的名稱。長度上限 200。
項目類別	—	項目分類。選群組代號後會自動帶入該群組代號，可再手動改寫。長度上限 20。
是否檢查	—	下拉 `是`／`否`，標記此項目是否要納入檢查。長度上限 1。
檢查項目	—	多行文字，描述要檢查的事項內容。長度上限 500。
備註	—	多行文字，補充說明。長度上限 500。
建檔日期	—	畫面上不顯示。新增時自動帶入今天日期（`YYYYMMDD`），隨資料一起寫入。

欄位連動與附加功能¶

這一節說明「輸入某欄位後系統會做什麼」「按某按鈕會發生什麼」。

新增時的自動帶值¶

當你按 新增，系統會把 建檔日期 設為今天（AfterAddNew 取當天日期 YYYYMMDD）。此欄不在畫面上顯示，但會跟著存檔。
新增時 項目編號 預設為佔位字串 +++。這是系統的自動編號慣例——你看到的不是正式編號，存檔後才會由單號服務換成真正的編號，所以這欄是唯讀的、不需要也不能手動輸入。

選群組代號的連動¶

當你在 群組代號 搜尋鈕選定一個群組，系統會：

自動帶出對應的群組說明顯示在欄位旁（GroupDescription）。
把所選的群組代號自動寫進項目類別 欄位（群組代號Binding 在賦值時會同步設定 項目類別 = 群組代號）。

也就是說，項目類別預設會等於你選的群組代號。若你想讓類別跟群組不同，選完群組代號後再手動修改 項目類別 即可。

是否檢查¶

是否檢查 是 是／否 的下拉選擇，用來標記這筆項目要不要實際納入檢查。它只是一個狀態旗標，本身不觸發其他運算。

其他功能鈕（規劃中／未對使用者開放）

程式碼中本表單掛了一個「其他功能 1」（ExtendedFunction1），目前內容是開發測試用的資料庫還原程式碼（含寫死的 SQL 還原路徑、Azure 備份還原邏輯），並非給終端使用者操作的正式功能。請不要在正式環境點選此功能鈕；若工具列有出現，視為尚未開放。後續若要做正式的備援／還原功能，會另行規劃。

沒有的功能（避免誤會）¶

本表單是單純的主檔維護，沒有明細子表、列印報表、轉傳票、簽核工作流程、Excel 匯入匯出等附加功能。Source 雖然保留了 工作流程／審核人員／審核日期／已審核 等欄位，但畫面上未開放編輯，目前不在本表單的操作範圍。

常見問題¶

項目編號顯示成 +++ 或一串符號，是壞掉了嗎？

不是。新增時 項目編號 是自動編號的佔位字串，要按 儲存 後才會換成系統產生的正式編號。這欄是唯讀的，不需要手動輸入。

選了群組代號，項目類別也跟著被填值，是正常的嗎？

是正常的。選 群組代號 時系統會自動把群組代號帶進 項目類別。若你需要不同的類別，選完群組後再手動改寫 項目類別 即可。

群組代號搜尋視窗查不到任何群組？

本表單的群組搜尋使用 SK_GRPM9 這組群組別。請先確認該群組別底下已建立群組主檔；沒有資料時搜尋視窗會是空的。

建檔日期在哪裡？我沒看到這個欄位。

建檔日期 不顯示在畫面上，但新增時系統會自動帶入今天日期並隨資料存檔，因此不需要手動輸入。

工具列上的「其他功能」按了沒反應 / 跑出資料庫還原？

本表單的「其他功能 1」目前是開發測試用程式碼（資料庫還原），並非正式對使用者開放的功能，正式環境請勿使用。詳見欄位連動與附加功能的說明。