程式資訊

程式 ID：PURCH
所屬子系統：G.採購付款
狀態：stable

採購單¶

功能簡介¶

「採購單」是向廠商正式下訂的交易單據，記錄向哪一家廠商、買哪些品號、數量、單價、預訂交期與送貨地點。它是採購流程的核心單據：上游可由請購單經請購轉採購帶入，下游則由暫收單與進貨單沖回「已交數量／暫收數量」，並提供採購單列印出單給廠商。採購人員與採購主管是主要使用者。

一張採購單分成三段：

主檔：廠商、幣別、匯率、稅別、付款／運送條件、送貨地點等整單共用資訊。
明細：逐列的品號、數量、單價、預訂交期，以及由後續單據回填的已交／暫收／未交數量。
比價區：選到某一明細列時，下方自動列出該品號在不同廠商的最新報價，方便比價。

前置需求¶

權限：G.採購 → G-040 採購單 的新增／修改／刪除／瀏覽／列印權限。其中「金額、單價」欄位另受可看價格權限控管，無權者整個價格區塊（單價、原幣未稅、本幣未稅、總金額）會隱藏。
基礎資料：下列主檔會直接影響本單能不能正確帶值與存檔——

資料	影響的結果
廠商基本資料（SPDATA）	廠商簡稱、預設幣別／稅別／交易條件／付款方式／運送方式／收付條件／送貨地點／是否暫收——輸入廠商代號即一併帶出（見欄位連動）
品號主檔（庫存品號）	明細的品名／單位、品號的包裝量（箱）、以及依前置時間推算的預訂交期
倉庫主檔	進貨倉庫對應的送貨地點；新增時自動帶預設倉庫
幣別與匯率資料	幣別／匯率；非本位幣時換算本幣金額
稅別主檔	稅別的稅率，影響含稅單價與含稅金額計算
交易條件 / 付款方式 / 運送方式（代碼表 C202 / C203 / C201）	主檔三個下拉與明細的運送方式
收付條件（PaymentTerm）	收付條件號與其說明
系統參數 `3017`	新增時帶入的預設進貨倉庫

操作步驟¶

新增採購單¶

按工具列 新增。系統自動帶入下列預設值（詳見欄位連動與附加功能）：採購別、本位幣、匯率 1、預設進貨倉庫、採購日期＝今天。
在廠商代號輸入或以放大鏡查詢廠商，系統會帶出廠商簡稱，並一併帶入該廠商預設的幣別、稅別、交易條件、付款方式、運送方式、收付條件、送貨地點、是否暫收（沒設幣別時帶本位幣）。
確認採購日期、進貨倉庫、幣別／匯率、稅別等主檔欄位（廠商帶出的值都可手動覆蓋）。
在明細區逐列輸入：
1. 品號：輸入或查詢品號，系統自動帶出品名、單位、廠牌等，並依品號前置時間推算預訂交期。
2. 數量、單價：輸入後系統即時算出該列原幣未稅／本幣未稅，並累計到主檔總數量與總金額。
3. 視需要填預訂交期、備註、需求部門、請購人員、送貨地點等。
按工具列 存檔。存檔前系統會檢查採購日期、廠商代號、幣別、進貨倉庫、匯率皆已輸入，且明細至少有一列有品號與數量（品號空白或數量為 0 的列會被視為刪除）。

修改與刪除¶

先用工具列的上一筆／下一筆／查詢定位到要處理的採購單。
按 修改 進入編輯。已有已交數量或暫收數量的明細列不可再改（該列鎖定，見 CanEdit）。
改完按 存檔；若要放棄改用 取消。
按 刪除 可刪整張採購單（依權限與後續單據狀態而定）。

查價與比價¶

在某一明細列按 查價 按鈕（需有可看價格權限），系統查出該品號的歷史報價，並把畫面切到比價（特殊查詢）頁籤。
只要在明細列之間移動，下方比價區會自動顯示該品號在不同廠商的最新報價，採購日期作為查價基準日。

請購轉採購¶

按工具列延伸功能 請購轉單（延伸功能 1）。
在彈出的請購轉採購視窗挑選要轉入的請購明細，確定後系統會把產生的採購單定位顯示出來。

確認¶

在瀏覽狀態按延伸功能 確認（延伸功能 4）。
系統會自動進入編輯、把主檔確認欄蓋上目前使用者帳號後存檔；存檔失敗會自動取消，不會留下半套資料。

特殊修改¶

在瀏覽狀態按延伸功能 特殊修改（延伸功能 3），進入框架的特殊修改模式。
此模式用於已成立的採購單做受限的調整（VFP 原版僅開放單價、備註、是否結案，且單價不得高於原單價）。

列印¶

按工具列 列印。系統以目前採購單的採購單號作為起訖條件帶入採購單列印。
在列印頁可調整單號區間後輸出。

發送供應商協同¶

讓沒有安裝 ERP 的供應商，用手機或電腦瀏覽器開一條安全連結，就能看到這張採購單的明細並回覆交期，你再回到系統審閱回覆。整段流程不會即時改動採購單，供應商回覆後仍由你決定是否套用。

先用上一筆／下一筆／查詢，把畫面定位到要發送的那張採購單（先確認廠商代號、明細品項與需求交期都正確）。
按工具列 發送供應商協同。系統會針對這張採購單產生一條一次性安全連結，並自動寄信到該廠商在廠商基本資料登記的聯絡信箱。
送出後畫面會提示已寄出。之後供應商回覆的內容，到供應商回覆審閱頁檢視與套用。

供應商收到的信件裡有一條專屬連結，點開即是這張採購單的線上明細表單（品項、數量、需求交期），供應商可以一鍵確認、逐行改交期、或拒接。信中與表單都不會出現任何單價或金額。

連結有效期與重發

供應商連結的有效期為 14 天，逾期點開即失效。
對同一張採購單再按一次 發送供應商協同（重發）會使先前那條連結立即失效，供應商必須改用最新一封信的連結。內容有更新、或供應商反映連結打不開時，重發即可。
連結不需帳號密碼、本身即權限——請只寄給該供應商窗口，不要轉發給第三方（詳見供應商回覆審閱 → 安全提醒）。

回覆不會自動改單

供應商回覆是一份「快照」，系統不會自動更新採購單的預訂交期。你要在供應商回覆審閱頁逐行看過、按「套用交期」後才會寫回採購單。

欄位說明¶

主檔欄位¶

欄位	必填	說明/格式/預設
採購單號	系統	存檔時依規則自動編號，唯讀
採購日期	✔	短日期；新增預設今天
進貨倉庫	✔	倉庫查詢；新增帶系統參數 `3017` 的預設倉庫
廠商代號	✔	廠商查詢，超連結可開廠商資料
廠商簡稱	—	由廠商代號自動帶出，唯讀
幣別	✔	新增預設本位幣；改幣別會重帶匯率
匯率	✔	新增預設 1；幣別變動時取採購日期的賣出匯率
輸入人員	—	唯讀
傳真日期	—	短日期
交易條件 / 付款方式 / 運送方式	—	下拉代碼（C202 / C203 / C201）
稅別	—	稅別查詢，帶出稅率供金額計算
收付條件號	—	收付條件查詢，帶出說明
送貨地點	—	多行文字；由進貨倉庫或廠商預設帶出，可手改
採購備註 / 備註1 / 頁尾備註	—	多行文字
是否結案	—	是／否；設為「是」會把所有明細列一併結案
總數量 / 原幣金額 / 本幣金額	系統	由明細彙總，唯讀；無看價權限時隱藏金額

明細欄位¶

欄位	必填	說明/格式/預設
序號	系統	列序號，唯讀
品號	✔	品號查詢；帶出品名、單位、包裝量（箱），並推算預訂交期
品名	—	由品號帶出，唯讀
廠商品號	—	廠商端品號
數量	✔	採購數量；不可小於已交數量
單位	—	由品號帶出，可改
單價	—	需看價權限；輸入後算金額
原幣未稅 / 本幣未稅	系統	＝數量 × 單價（本幣再乘匯率），唯讀
預訂交期	—	短日期；新增依品號前置時間或預設今天 +14 天
已交數量 / 暫收數量 / NG數量 / 未交數量	系統	由進貨／暫收單回填，唯讀
備註	—	明細備註
結案 / 是否結案	—	該列結案勾選
運送方式 / 送貨地點 / 特別要求	—	明細層的運送與交貨資訊
替換前品號	—	替代料來源品號
需求部門 / 請購人員 / 姓名	—	需求來源；請購人員帶出姓名
須否成績表 / 檢驗別	—	品質檢驗相關
暫定週數 / 回覆日期	—	交期回覆資訊
L/C號碼 / 關稅pu	—	進口採購相關，唯讀
用途 / 廠牌 / 停用 / 管制 / 中文描述	—	由品號主檔帶出，多為唯讀
請購pkid / 請購單號 / 訂單pkid	系統	來源追溯欄位，唯讀

欄位連動與附加功能¶

這一節整理「輸入某欄位、按某按鈕後系統會做什麼」，全部來自實際程式碼。

新增時的預設值¶

按 新增 後，主檔自動帶：採購別＝1、匯率＝1、幣別＝本位幣、進貨倉庫＝系統參數 3017 設定的倉庫、送貨地點＝該倉庫的送貨地點、公司代碼＝1、採購日期＝今天。
新增一列明細時，預訂交期先預設為今天 +14 天；若該列品號帶得出前置時間，會再以品號前置時間覆蓋為實際推估交期。

備註

明細列建立時會自動把當下主檔掛為該列的稅務母體，因此明細的含稅計算會跟著主檔的稅別、匯率走，不需逐列再選稅別。

主檔欄位連動¶

當你輸入或修改廠商代號（失焦時），系統會以廠商主檔自動帶出：廠商簡稱、收付條件號＋條件說明、幣別（無設定時用本位幣）、稅別、交易條件碼、付款方式碼、運送方式碼、送貨地點、是否暫收。查不到該廠商時，這些欄位會清空（幣別回本位幣）。
當你選擇進貨倉庫，系統會把該倉庫設定的送貨地點帶到主檔送貨地點欄；查不到倉庫時送貨地點清空。
當你變更幣別，幣別控件會依採購日期自動帶出對應的賣出匯率到匯率欄。
當你修改匯率，系統會重新計算所有明細的原幣／本幣金額與主檔總金額（透過稅額計算器重算）。
當你把主檔是否結案設為「是」，系統會把每一列明細的「是否結案」一併設為 Y。

規劃中／尚未提供

VFP 原版另有「依含稅單價反推未稅價／反推稅率」的雙向換算。目前新版 C# 採由未稅價算含稅金額（單向，存檔時依稅率計算），尚未提供由含稅反推未稅的輸入方式。

明細欄位連動¶

當你輸入品號，系統會：
1. 帶出該品號的品名與單位。
2. 若該列預訂交期尚未填，依品號的前置時間（leadtime）自動推算預訂交期（採購日期 + 前置天數）。
3. 帶出品號的包裝量（箱）。
（廠牌、中文描述、停用／管制說明等欄位顯示的是 DB 檢視表帶出的品號資料，非由本列輸入即時觸發。） - 當你修改數量，系統會即時重算該列金額，並做檢核：數量不可小於已交數量。不符時該列會出現「Quantity must be greater than [Received Quantity]」的紅框錯誤，需修正後才能存檔。 - 當你修改單價，系統會即時重算該列原幣未稅／本幣未稅。 - 數量變動時，系統同步累計主檔的總數量並觸發該列查價；原幣未稅變動時累計主檔的總原幣金額。 - 金額計算：原幣未稅＝數量 × 單價（依幣別小數位四捨五入）；本幣未稅＝匯率為 1 時等於原幣未稅，否則為原幣 × 匯率。含稅金額在存檔時依稅別稅率一併算出。

小技巧

已有已交數量或暫收數量的明細列會自動鎖定（不可編輯），避免改動已進貨的內容。要調整這類列請改走後續的進貨／暫收作業。

查價與比價（比價區）¶

明細列上的 查價 按鈕：按下後查出該品號歷史報價，把作業面板切到「比價（特殊查詢）」頁籤，並重新整理下方比價區。基準日為主檔採購日期、廠商為主檔廠商。
選列即比價：在瀏覽狀態下，只要移動到不同明細列，下方比價區會自動以該品號查出不同廠商的最新報價。進入編輯狀態時比價區會清空。
查價／比價的單價區塊都受可看價格權限控管，無權者看不到。

工具列延伸功能¶

動作	對應功能	行為
`請購轉單`	延伸功能 1	開請購轉採購視窗，選好後把產生的採購單定位顯示
EDI 匯出	延伸功能 2	將目前採購單主檔＋明細包成 EDI XML 檔輸出到本機 EDI 目錄，完成後重新整理
`特殊修改`	延伸功能 3	進入框架的特殊修改模式（受限欄位調整）
`確認`	延伸功能 4	瀏覽狀態下自動進編輯 → 主檔「確認」蓋目前使用者 → 存檔；失敗自動取消

確認比對（採購量 vs 訂單量）¶

採購單的「確認」邏輯（PurchBll.Confirm）會以採購單的請購／品號為鍵，向銷售訂單資料比對：當某品號的採購數量與對應訂單數量不一致時，回傳一份差異清單（顯示訂單號、品號、ORDER/PO 數量），提醒採購量與訂單量對不上。

規劃中／尚未提供

VFP 原版工具列另有 工作流程（送審）、快速審核、結案、修改交期、進貨（進貨／暫收查詢）、L/C 等按鈕。這些在目前新版 C# 採購單尚未提供對應按鈕；其中「請購轉單」「確認」「特殊修改」已移植。明細的拆分功能（SplitCommand / 採購拆單）程式碼已存在，但對應欄位在畫面上目前為關閉狀態。

常見問題¶

為什麼看不到單價、金額欄位？

單價與金額（原幣未稅、本幣未稅、總金額）受可看價格權限控管。沒有該權限時整個價格區塊會隱藏，請洽系統管理員開通。

存檔時一直被擋，說某欄位未輸入？

存檔前會檢查採購日期、廠商代號、幣別、進貨倉庫、匯率都要有值，匯率必須大於 0。另外明細至少要有一列填了品號且數量不為 0——品號空白或數量為 0 的列會被當成刪除。

改數量時跳出「Quantity must be greater than [Received Quantity]」？

採購數量不可小於已交數量。該品號已經進貨的數量會回填到「已交數量」，所以新數量必須 ≥ 已交數量才合法。

某一列明細為什麼不能編輯？

只要該列有已交數量或暫收數量（已經進貨或暫收過），系統會鎖定該列以免改到已交易內容。要調整請改由後續進貨／暫收作業處理。

本幣金額怎麼跟原幣一樣，沒有換算？

當匯率為 1（例如幣別就是本位幣）時，本幣金額本來就等於原幣金額。若是外幣卻沒換算，請確認匯率欄是否被帶成 1，必要時重選幣別讓系統依採購日期重帶賣出匯率。

輸入廠商後，交易條件／付款方式等沒有變？

輸入廠商代號並失焦後，系統才會帶出該廠商預設的廠商簡稱、幣別、稅別、交易條件、付款方式、運送方式、收付條件、送貨地點等。若直接打字未離開欄位、或該廠商主檔本身沒設這些預設值，畫面就不會變動——請確認游標已離開廠商代號欄，並到廠商基本資料補齊預設條件。