程式資訊

程式 ID：SALEMA
所屬子系統：E.營業收款
狀態：stable

出貨通知單¶

功能簡介¶

「出貨通知單」是銷售出貨流程的核心單據，用來記錄「要出哪個客戶、哪些品號、各出多少」的出貨明細。它通常不是人工逐筆敲進去的——而是由業務或出貨人員從未交完的銷售訂單一次帶入，再列印給倉庫備貨、給客戶當送貨依據。

在整個流程中，它位於銷售訂單之後、開立發票（商業發票 CI／裝箱單 PK）之前：

接單 → 維護銷售訂單。
出貨 → 由訂單轉入本「出貨通知單」（記錄實際出貨數量），並更新訂單的累計出貨數。
開單 → 由本單往後轉開商業發票／裝箱單。

主檔記錄客戶、交易日期、倉儲、幣別匯率、稅別、送貨地址與正嘜（嘜頭）；明細逐列記錄品號、數量、單價、預訂交期與對應的訂單序號。

前置需求¶

權限：E.銷售訂單 → E-070 出貨通知單 的瀏覽／修改權限（見上方 frontmatter permissions）。
基礎資料：本單大量依賴主檔帶值，下列資料若未維護會造成欄位帶不出來——

資料	影響什麼
客戶主檔（客戶基本資料）	輸入客戶代號後自動帶出客戶簡稱、稅別、送貨地址、運送方式碼
品號主檔（品號資料）	明細輸入SKU 後帶出品名、中文描述、單位
客戶品號對照	明細帶出該客戶對應的客戶品號
幣別／匯率資料	幣別控件依交易日期帶當日賣出匯率
稅別代碼	稅別描述顯示
運送方式代碼（C201）	運送方式碼下拉與描述
銷售訂單（未結案、未交完）	`從訂單轉入` 時的可轉來源；轉入後寫入訂單pkid對應原訂單明細

操作步驟¶

一、直接新增（手動建立）¶

從主選單開啟 E 銷售訂單 → 出貨通知單。
點選 新增。單號由系統自動產生（唯讀，不需輸入）。
輸入主檔欄位：
- 交易日期（必填）。
- 客戶代號（必填）：輸入後系統自動帶出客戶簡稱、稅別、送貨地址、運送方式碼（詳見欄位連動與附加功能）。
- 視需要調整倉儲代號、幣別／匯率、稅別、送貨地址、正嘜、其他摘要。
在下方明細格線逐列輸入：SKU、數量、單價、箱數、預訂交期等。輸入 SKU 後自動帶出品名／單位／客戶品號；輸入數量或單價後自動算出金額。
點選 儲存。

小技巧

可用 Ctrl+S 快速儲存。

二、從訂單轉入（最常用）¶

比起逐筆手敲，實務上多半用工具列的延伸功能，從未交完的訂單一次帶入：

在瀏覽狀態下，按工具列的 從訂單轉入（延伸功能一）。
系統開啟轉入視窗，輸入客戶代號與查詢條件（依預訂交期或訂單號碼），按 查詢 列出該客戶尚未交完的訂單明細。
視需要調整各列的出貨數量（預設帶入未交數量；可用 全選／全不選 一次設定）。
確認後存檔，系統自動產生一張新的出貨通知單，並把選取的訂單明細逐列寫入。

詳細的轉入規則（庫存檢查、鎖定明細、排序）見欄位連動與附加功能。

三、修改¶

瀏覽到要修改的單據，按 修改。
調整主檔或明細欄位後 儲存。

已轉出者不可修改

若本單已被往後轉開其他單據（轉出備註有值），系統會發出提示音並擋下修改，訊息為「已轉至其他單據，不可修改」。此時請先處理下游單據。

四、刪除¶

瀏覽到該單，按 刪除，確認後移除整張單。
明細列若品號為空、或數量與其他金額皆為 0，存檔時會被視為無效列自動清除（不需手動刪）。

五、列印¶

瀏覽到要列印的單據，按 列印，選擇出貨通知單格式即可輸出給倉庫／客戶。

欄位說明¶

主檔¶

欄位	必填	說明/格式/預設
單號	系統	自動產生、唯讀
交易日期	是	`yyyy/MM/dd`；幣別匯率以此日為基準
倉儲代號	—	出貨倉，可用搜尋帶入
客戶代號	是	搜尋帶入；連動帶出稅別／送貨地址／運送方式（見下節）
客戶簡稱／名稱	系統	依客戶代號帶出
稅別	—	預設帶客戶主檔稅別
幣別	—	搭配交易日期帶當日賣出匯率
匯率	—	由幣別控件依交易日期自動帶入，可手調
運送方式碼	—	下拉（代碼表 C201）
送貨地址	—	預設帶客戶主檔送貨地點，可改
正嘜	—	嘜頭／Shipping Mark，多行文字
其他摘要	—	單據備註
轉入備註	系統	由上游單據轉入時系統填，唯讀
轉出備註	系統	已往後轉出時系統填，唯讀；有值即鎖修改
總數量／總金額	系統	由明細加總，唯讀（見下節）

明細¶

欄位	必填	說明/格式/預設
序號（Line No）	系統	自動編號
SKU（品號）	是	搜尋帶入；連動帶出品名／單位／客戶品號
SKUDescription／LocalDescription	系統	品名／中文描述，唯讀
客戶品號	—	依客戶＋品號帶出
單位（UOM）	—	下拉，預設帶品號主檔單位
數量	是	變動時重算金額與總計
單價	—	變動時重算金額
其他金額	—	加入金額計算
金額	系統	＝四捨五入(數量×單價＋其他金額, 2 位)
累計出貨數	系統	唯讀，參考用
箱數／包裝量／標籤數	—	出貨包裝資訊
預訂交期（ETA）	—	`yyyy/MM/dd`
Request No（reqno）	系統	來源請求單號
交貨地點	—	明細層送貨地點
訂單pkid	系統	對應來源訂單明細，唯讀
是否結案	—	勾選表示該訂單明細已結案
結關日期／調撥數量	—	出口結關／調撥資訊

欄位連動與附加功能¶

本節彙整「輸入某欄位後系統會做什麼」「按某按鈕會做什麼」，全部來自實際程式碼。

主檔欄位連動¶

當你輸入「客戶代號」時，系統會查客戶主檔並自動帶入：稅別（同時更新稅別描述）、送貨地址（帶客戶送貨地點）、運送方式碼。同時把這個客戶代號同步寫進每一筆明細列的客戶代號，作為後續帶「客戶品號」的依據。
當你輸入或改變「交易日期／幣別」時，幣別控件會以該日期查當日賣出匯率，自動帶入匯率欄；匯率仍可手動覆寫。

明細欄位連動¶

當你輸入「SKU（品號）」時，系統查品號主檔自動帶出：品名（SKUDescription）、中文描述（LocalDescription）、單位；並依「客戶代號＋品號」帶出客戶品號。
當你輸入「數量」「單價」或「其他金額」任一欄時，系統立即重算該列金額：金額＝四捨五入(數量 × 單價＋其他金額, 2 位)。
當數量或金額變動、或換筆瀏覽、或新增單據後，系統重算主檔右下角的總數量與總金額（只加總「未刪除且品號非空」的明細列；換筆時若不重算會殘留前一張單的合計，故換筆也會重新加總）。

工具列延伸功能¶

按鈕名稱以系統設定為準

下列兩個延伸功能對應 VFP 舊版的「從訂單轉入」與出貨相關自訂鈕；實際顯示的按鈕文字由系統參數設定，可能依公司略有不同。

從訂單轉入（延伸功能一）：開啟「訂單轉出貨通知」視窗。輸入客戶代號後，依預訂交期（ETA）或訂單號碼查出該客戶未結案、未交完（數量 > 已交數量）的訂單明細，並一併撈出對應庫存供參考；可逐列調整出貨數量（或 全選／全不選），確認後新建一張出貨通知單並寫入選取明細。轉入完成後畫面自動定位到新產生的單號。
補轉入（延伸功能三）：在「已開啟的某張出貨通知單」上，把更多訂單明細追加進同一張單。系統會核對輸入的客戶代號與本單客戶是否一致（不一致會擋下），依現有最大序號往下接續編號後寫入新明細，完成後重新整理畫面。

轉入時的檢查與排序¶

由訂單轉入時（兩個延伸功能共用邏輯）系統會：

庫存／鎖定檢查：撈出對應的庫存資料；若部分明細被其他作業鎖定，會列在「鎖定明細」清單，未被鎖定者才進入可出貨清單。
存檔前驗證：至少要有一列出貨數量 > 0 才能存，否則提示輸入出貨數量。
明細排序：依「出貨方式（依品號／依訂單號／依交期）」決定序號排列順序——例如依品號時會按倉別→客戶→品號→訂單號→交期排序後重新編號。

儲存與編輯限制¶

存檔驗證（SalemaSave）：客戶代號與交易日期為必填，缺一不可存。
編輯鎖定（SalemaEdit）：若轉出備註有值（代表已往後轉出），按修改會被擋下並提示「已轉至其他單據，不可修改」。

請款／出貨收件人地址欄位畫面未開放輸入

主檔另有「請款／出貨收件人地址（出貨ID、出貨名稱、出貨地址、城市、州、郵遞號、國家，以及對應的請款ID／名稱／地址等）」一整組欄位。這些欄位在新版 Source 仍保留，且由訂單轉入時會自動從來源訂單的收件人（ShipTo）／請款人（BillTo）資料帶入；但本單畫面目前未提供這些欄位的輸入區，無法手動編修。若需手動記錄出貨地址，請改用主檔的送貨地址欄位。

常見問題¶

輸入客戶代號後，稅別／送貨地址沒有自動帶出來？

這些值來自客戶主檔。請先到客戶基本資料確認該客戶有設定稅別、送貨地點與運送方式碼；資料不存在時就帶不出來。另外客戶代號欄是「失焦（LostFocus）」才觸發帶值，輸入後請按 Tab 或點到別的欄位。

明細的金額一直是 0？

金額＝數量 × 單價＋其他金額。若單價為 0（例如品號沒有報價、或這張單只記出貨數量不記金額），金額自然是 0。需要金額時請手動填入單價。

按「修改」沒反應、或跳出「已轉至其他單據，不可修改」？

代表這張出貨通知單已經被往後轉開其他單據，轉出備註已有值而被鎖定。請先處理或退回下游單據後再修改本單。

從訂單轉入時查不到任何明細？

轉入只會列出該客戶未結案（ORDERCLOSE ≠ Y）、明細未結案、且數量 > 已交數量的訂單。若訂單已全數出貨或已結案就不會出現；也請確認查詢條件（客戶代號、預訂交期上限或訂單號碼）正確。

存檔時提示要輸入客戶代號／交易日期？

這兩個是必填主檔欄位（SalemaSave 驗證）。請補齊後再存。

明細列刪不掉，或存檔後不見了？

明細若品號為空、或數量與其他金額皆為 0，存檔時會被當成無效空列自動清除，不需手動刪。若是要保留的列，請確認至少填了品號與數量。